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甘肃省科学技术协会2017年部门决算情况说明
 
编辑:佚名    来源:本站原创      时间:2018/8/14 11:58:29 

一、决算汇编基本情况

(一)机构情况说明

1.2017年度,纳入本地区部门决算汇编范围的独立核算单位共7个,与上年相比无变动,分类说明如下:

(1)行政单位汇总录入 1 户,占单位总数的14.29%,无变动。

(2)事业单位汇总录入5户,占单位总数的 71.43%,无变动。

    3)经费自理事业单位汇总录入 1户,占单位总数的14.29%,无变动。

2.本部门代编经费报表及调整表 0 户,无变动。

(二)单位分类情况说明

1.按单位基本性质划分:

1)行政单位1 个,与上年相同。

2)事业单位5个,与上年相同。

3)自收自支事业单位1个,与上年相同。

  2.按单位执行会计制度划分:

1)执行行政单位会计制度的单位1个,与上年相同。

2)执行事业单位会计制度的单位6 个,与上年相同。

(三)单位预算级次说明

  1.一级预算单位 1 户,与上年相同。

  2.二级预算单位6户,与上年相同。

  1. 单位人员构成情况

        省科协机关设有办公室、计划财务处、机关党委、组织宣传部、学会部、普及部6个部门,下属单位有6个,分别是甘肃科技馆、甘肃省科协信息中心、甘肃省少数民族科普工作队、甘肃省反邪教协会、甘肃省对外科技合作交流中心(甘肃省可持续发展研究会)、甘肃科技报社。省科协机关核定编制41人,实有人数36人,直属事业单位7个,核定编制122人,实有人数88人。

    二、2017年度部门决算报表(

    表一:收入支出决算总表

    表二:收入决算表

    表三:支出决算表

    表四:财政拨款收入支出决算总表

    表五:一般公共预算财政拨款支出决算表

    表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表

    表七:一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

    表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

    (本单位没有政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出,故本表无数据。)

    三、2017年度部门决算情况说明

  2. 收入支出决算总体情况说明

        本部门2017年度收入总计7109.59万元,支出总计8265.89万元。与2016年决算数相比,收入减少10864.86万元,减少1.53%,支出减少1378.43万元,同比上年减少14.29%。主要原因是2017年财政收回以前年度未支出的科技馆展教装备和布展工程经费5119.59万元,科技馆调整后年初财政补助结转为1576.86万元;机关及机关后勤退休人员退休工资于2017年12月转入社保发放。

    本部门2017年度收入合计7109.59万元,其中:财政拨款收入6020.87万元,占85%。本部门2017年度支出合计8265.89万元,其中:基本支出650.77万元,占8%; 项目支出6875.44万元,占83%。本部门2017年度年末结转和结余5239.86万元,主要原因是科技馆展教设备与工程专款结余3609.54万元,甘肃科技馆运行经费结转627.45万元,人才发展专项50万元,科普专项经费855.87万元,地级干部出国经费4.98万元,其余为公用经费结转。

    (二)财政拨款收入支出决算总体情况说明

    本部门2017年度财政拨款收入6020.87万元,较上年决算数减少1202.04万元,减少16.64%主要原因为2017年财政收回以前年度未支出的科技馆展教装备和布展工程经费5119.59万元,科技馆调整后年初财政补助结转为1576.86万元;机关及机关后勤退休人员退休工资于2017年12月转入社保发放。

    本部门2017年度财政拨款支出8265.89万元,较上年决算数减少1378.43万元,减少14.29%。主要原因是项目支出减少了20.65%,人员经费减少4.15%。

    本部门2017年度财政拨款支出主要用于以下方面:一般公共服务支出650.77万元,占8%;科学技术支出6875.44万元,占83%;社会保障与就业支出571万元,占8%;医疗卫生与计划生育支出80.87万元,占1.12%,较年初预算数增加0万元;住房保障支出87.71万元,1.13%

    (三)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

    本部门2017年度一般公共财政拨款基本支出2140.49万元。其中:人员经费1699.01万元, 较上年减少73.50万元,主要原因是减人减资,机关及机关后勤退休人员退休工资于2017年12月转入社保发放。人员经费用途主要包括如基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费等)。公用经费441.48万元,较上年增加288.87万元,主要原因是单位搬迁,公用经费用途主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费等。本年结余5239.86万元,其中科技馆展教设备与工程专款结余3609.54万元,甘肃科技馆运行经费结转627.45万元,人才发展专项50万元,科普专项经费855.87万元,地级干部出国经费4.98万元,其余为公用经费结转。

    四、“三公”经费情况说明

    (一)“三公”经费支出总额情况

    2017 年度本部门“三公”经费支出共计41.85万元,较年初预算数减少6.86万元,主要原因是省科协认真执行中央八项规定和省委“双十条”规定,厉行勤俭节约,切实压减“三公”经费支出规模,

    (二)“三公”经费分项支出情况

    2017年度本部门因公出国(境)费用16.88万元,主要是用于第十六届海峡两岸大学生辩论赛赴台、2017年海峡两岸特色农业产业化培训交流赴台等,费用支出较年初预算数减少3.12万元,主要原因是压缩工作经费,较上年支出数减少9.11万元,主要原因是减少出国(境)活动,压减支出。

    公务车购置费0万元,上年支出数为0万元,主要原因是公车改革。

    公务车运行维护费24.71万元,主要用于机要文件交换、市内因公出行、财政业务检查等工作所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等,费用支出较年初预算数减少19.83万元,主要原因是压缩三公经费,较上年支出数增加3.38万元,主要原因是因公出行增多,车辆费用上涨。

    公务接待费0.26万元,主要用于接待主要用于接待国内其他省市科协到我单位学习调研工作,接受相关部门检查指导工作发生的接待支出等,费用支出较年初预算数减少6.89万元,主要原因是压缩三公经费,较上年支出数减少1.13万元,主要原因是压缩三公经费。

    (三)“三公”经费实物量情况

    2017 年度本部门因公出国(境)共计2个团组,6人;公务用车购置0辆,公务车保有量为2辆;国内公务接待5批次,17人。2017年度本部门人均接待费153元,车辆购置费0万元,车均维护费0.69万元。

    五、其他需要说明的事项

    (一) 机关运行经费情况说明。2017年本部门机关运行经费支出354.46万元,机关运行经费主要用于开支办公费、公务车运行维护费、信息网络购置更新费、单位搬迁费等。机关运行经费较2016年增加293.61万元,增长120%,主要原因是本单位今年召开了学术年会、全委会等会议,会议费较上年增长较大,此外部分原因是由物价上涨造成等。

    (二) 国有资产占用情况说明。截至2017年12月31日,本部门共有车辆12辆,其中:领导干部用车0辆、一般公务用车9辆、其他用车1辆,其他用车主要是科普大篷车。单价50万元以上通用设备0台(套),单价100万元以上专用设备0台(套)。

    (三) 政府采购支出情况说明。2017年本部门政府采购支出总额13884.35万元,其中:政府采购货物支出9067.07万元、政府采购工程支出3454.24万元、政府采购服务支出1363.04万元。主要用于科技馆展教装备和布展工程经费。

    (四)预算绩效管理情况说明

    根据财政预算绩效管理要求,我部门组织甘肃天行健会计师事务有限责任公司作为第三方机构对2017年度一般公共预算项目支出中全省科普专项资金开展绩效评价。共涉及资金2600万元,占一般公共预算项目支出总额43%。机关各部门、反邪教等30个下属部门开展了整体支出绩效评价试点,并按规定从中抽取部分项进目进行专项审计。

    根据项目绩效评价指标体系分析评定,省科协2017年省级财政科普专项经费支出综合绩效评价得分81.61,绩效评价等级“良”级,绩效评价结论分析如下:

    1. 项目投入管理总分32分,得分26.03分,扣5.97分。扣分主要原因为:项目实施单位资金支出未达到预算数;不具备可追溯至资金最终适用对象支出情况的必要条件或机制;部分项目未执行政府定点采购程序;个别项目缺少成果性资料。

2. 产出总分28分,得分25.65分,扣2.35分。扣分主要原因为部分科普活动和科普项目的数量未达到目标值;未按计划时间及时完成项目

3. 效果总分30分,得分23.72分,扣6.28分。扣分主要原因为本年未开展全省公民具备科学素质比率统计分析工作。

4. 影响力总分10分,得分6.21分,扣3.79分。扣分主要原因为科普工作人员培训制度不健全未建立科普培训机制制度。

    六、专业名词解释。

(一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

(二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入;事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

(三)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(四)其他收入:指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入,包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、 租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的 经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。

(五)用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年 “财政 拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提 取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

(六)年初结转和结余:指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

(七)结余分配:指单位当年结余的分配情况。根据《关于事业单位提取专用基金比例问题的通知》(财教[2012]32号)规定,事业单位职工福利基金的提取比例,在单位年度非财政拨款结余的40%以内确定,国家另有规定的从其规定。

(八)年末结转和结余:指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

(九)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中:人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”;公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

(十)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(十一)经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十二)“三公”经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国 (境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维 护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待) 支出。

(十三)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷 费、邮电 费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(十四)工资福利支出(支出经济分类科目类级):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

(十五)商品和服务支出(支出经济分类科目类级):反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。

(十六)对个人和家庭的补助(支出经济分类科目类级):反映用于对个人和家庭的补助支出。

(十七)其他资本性支出(支出经济分类科目类级):反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产,以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。


甘肃省科学技术协会项目绩效评价报告


   为贯彻落实党的十九大关于“全面实施绩效管理”的战略部 署,提高财政资源配置效率和使用效益,根据《中华人民共和国 预算法》、《甘肃省财政厅关于印发甘肃省省级支出项目绩效评价指标体系(科学技术支出类项目)的通知》(甘财绩〔20179号)、《甘肃省财政厅关于下达2017 年省级财政支出绩效评价任务的通知》(甘财绩〔201720号)文件规定,按照甘肃省科学技术协会《关于开展2017年省级财政科普专项经费支出绩效评价工作的通知》(甘科协发〔201814号),2018131日至323日,我单位委托甘肃天行健会计师事务有限责任公司做为第三方机构对甘肃省科学技术协会(以下简称“省科协”)2017年度省级财政科普专项经费进行了绩效评价。

一、项目基本情况

(一)单位基本情况

甘肃省科学技术协会成立于1958年,机构性质为群众团体,负责人为陈炳东,地址为兰州市安宁区银安路 566号,统一社会信用代码为13620000521038098C。省科协机关设有办公室、计划财务处、机关党委、组织宣传部、学会部、普及部6个部门,主要职责:开展学术交流、促进学科发展;普及科学知识,传播科学思想和科学方法;推广先进技术,开展青少年科学技术教育活动,提高全民科学素质;组织科技工作者参与国家科学技术政策、法规制定和国家事务的政治协商、科学决策、民主监督工作;开展科学论证、咨询服务,促进科学技术成果转化;接受委托承担项目评估、成果鉴定,参与技术标准制定、专业技术资格评审和认证等任务。省科协机关核定编制41人,实有人数36人,直属事业单位7个,核定编制122人,实有人数88人。

(二)项目概况

1.项目预算安排及执行情况。甘肃省财政厅《关于2017年省级部门预算的批复》(甘财预〔20172号)文件,下达省科协科普专项经费预算2600万元,其中,科普专项经费2290万元,纲要建设经费70万元,青少年科技经费65万元,全省科学技术年会30万元,科普网络运行费30万元,省少数民族科普队工作经费25万元,省反邪教科普费20万元,省科协对外交流费10万元,老科协工作经费30万元,省可持续发展研究会工作经费30万元。 

2.资金到位情况。省科协2017年省级财政科普专项经费2600万元全部到位。依据省科协《关于开展2017年省级财政科普专项经费支出绩效评价工作的通知》(甘科协发〔201814号)文件,本次绩效评价筛选项目29个,预算金额1500.06万元。截至20171231日,资金到位1500.06万元,到位率100%

(三)组织实施情况

1“西部资源环境智库”项目,取得一定的研讨成果。该项目实施是以“低碳绿色发展东西部的协同发展机遇”为主题,紧扣生态环境治理与经济发展关键问题,分别就“一带一路”与区域协同发展需求、资源型产业升级与绿色产业发展、生态环境治理与区域可持续发展进行了深入讨论,产出了一批专家观点和思想成果,并通过人民日报、光明日报、新华社、凤凰卫视等媒体及智库自媒体平台,多渠道广泛传播研讨成果。

2举办“全国科普日”活动。2017 9月,在庆阳市科技馆举行“全国科普日”甘肃省主会场活动启动仪式,围绕创新驱动发展,科学破除愚昧的主题,开展了 VR科普体验、科普大篷车流动科技馆现场展示体验、无人机科技新产品演示、机器人表演、创客科普教育、科技制作、科学实践、反邪教知识竞猜和农技协科普幸运“大转盘”等科普活动。

3开展青少年科技创新大赛和青少年机器人竞赛活动。组织中小学生和科技辅导老师参加了甘肃省第32届青少年科技创新大赛暨中国青少年机器人(甘肃赛区)竞赛,举办首届青少年创客创意大赛,同时选拨竞赛优胜者参加全国青少年创新大赛和中国青少年机器人竞赛。

4实施“海智计划”项目。建立了8“海智计划”工作站点,分别为:中国农业科学院兰州畜牧与兽药研究所工作站、兰州高新区创业中心工作站、兰州大学基因组医学工作站、丝绸之路中医药发展研究院工作站、中国科学院兰州化物所工作站、甘肃省农业科学院工作站、甘肃虹光工作站、甘肃电器科学院工作站,并通过站点“引智对接”,邀请海外专家开展讲座、培训等活动。

5.大学生暑期实践活动。联合省内部分高校,组织1万多名大学生在部分市州、县区科协的配合下,顺利开展了大学生暑期科普实践活动,各高校立足基层需求,组织师生深入农村、社区、企业、学校,利用所学专业,开展了内容丰富、形式多样的实践服务活动。

6.实施“中青年科技人才托举工程”项目。10名中青年科技人才承担的科技成果转化项目,按每人5万元的标准给予了立项资助。

7发挥“流动科技馆”、“科普大蓬车”、“科普教育基地”、“科普示范社区”、“特色教育学校”在科学传播与教育中的示范作用。

二、绩效评价工作情况

    (一)绩效评价目的

通过绩效评价全面分析项目资金使用、管理和实施情况,进一步规范科普专项经费资金使用,建立健全项目管理制度,切实提高财政资金使用效益。

(二)绩效评价依据

1. 《中华人民共和国科学技术普及法》(中华人民共和国主席令 第七十一号);

2. 财政部、中国科协《关于印发基层科普行动计划专项资金管理办法》的通知(财教[2012]171号);

3.《甘肃省科学技术普及条例》(甘肃省人民代表大会常务委员会公告 第三十一号);

4. 甘肃省人民政府《关于印发全民科学素质行动计划纲要实施方案(2016-2020年)的通知》(甘政发〔201672号);

5. 甘肃省人民政府办公厅《关于转发<甘肃省财政厅关于甘肃省预算绩效管理实施意见>的通知》(甘政办发〔2011219号);

6. 甘肃省财政厅《关于印发甘肃省省级支出项目绩效评价指标体系(科学技术支出类项目)的通知》(甘财绩〔20179号);

7. 甘肃省财政厅《关于下达2017 年省级财政支出绩效评价任务的通知》(甘财绩〔201720号);

8. 甘肃省财政厅、甘肃省科学技术协会《关于印发甘肃省省级科普专项资金管理办法的通知》(甘财科〔2017108号)。

(三)绩效评价工作过程

根据甘肃省财政厅《关于进一步加强部门预算编制和预算执行等工作的通知》(甘财科〔2017215号),按照绩效评价项目支出总额应当不低于预算申报数的50%,同时选择不少于20%的下属单位开展综合评价的工作要求,省科协对 2017年省级财政科普专项经费筛选29个项目、金额1500.06万元,委托给第三方进行绩效评价。 

  1. 前期准备。抽调专人成立绩效评价工作组,明确工作职责,制定现场绩效评价工作方案,设计相关评价表格,要求提交项目评价资料,联系相关部门和单位,确定工作实施时间。

        2. 实施情况。通过查阅资料、实地查看、召开座谈会、对资金管理使用情况、群众满意情况作了详细的了解和分析,听取了项目负责人对项目实施情况的具体汇报,了解并核对了相关的账目及原始凭证等,收集、整理、分析评价了基础资料和数据等,对专项资金的预算、拨付、使用和管理进行了认真审查、核实,对项目资料的整理归档进行了查看,核查相关制度是否完善、项目支出是否合规、资金使用手续是否齐全、是否存在截留、挪用等情况,得出评价结论,形成绩效评价报告。

    三、绩效评价情况及评价结论

    根据项目绩效评价指标体系分析评定,省科协2017年省级财政科普专项经费支出综合绩效评价得分81.61分,绩效评价等级为“良”级,绩效评价结论分析如下:

  2. 项目投入管理总分32分,得分26.03分,扣5.97分。扣分主要原因为:项目实施单位资金支出未达到预算数;不具备可追溯至资金最终适用对象支出情况的必要条件或机制;部分项目未执行政府定点采购程序;个别项目缺少成果性资料。

    2. 产出总分28分,得分25.65分,扣2.35分。扣分主要原因为部分科普活动和科普项目的数量未达到目标值;未按计划时间及时完成项目。

    3. 效果总分30分,得分23.72分,扣6.28分。扣分主要原因为本年未开展全省公民具备科学素质比率统计分析工作。 

    4. 影响力总分10分,得分6.21分,扣3.79分。扣分主要原因为科普工作人员培训制度不健全,未建立科普培训机制、制度

    四、发现的主要问题

    (一)部分项目未完成预期目标。本次绩效评价发现有5个项目资金拨付不及时,未能按时完成预期目标,存在资金滞留问题,影响资金使用效益。

(二)部分政府采购项目未严格执行定点采购。一是甘肃科技馆“科普大篷车”、“流动科技馆”项目,存在未实行定点采购二是科普队8站巡展”项目,未实行定点采购。

(三)绩效目标设立不够明确需细化、量化。项目单位虽然设立了项目资金绩效目标,但目标不够明确、细化和量化,没有具体实施计划和可量化的指标,导致项目的执行结果较为模糊

)科普项目管理制度不健全。目前制定的科普项目管理制度不健全,不利于项目资金的监督检查和绩效管理不符合《甘肃省省级科普专项资金管理办法》第十一条“项目实施单位要制定严格的项目和财务管理制度,确保科普专项资金专款专用,保障项目顺利实施,并接受有关部门的监督检查”的规定。

五、有关建议

(一)加快资金分配及项目实施进度。提早发布项目申报指南,及时启动项目评审工作,实施项目库管理,严格执行《预算法》和《甘肃省省级财政专项资金管理办法》(甘财办〔201422号),确保资金及时分配下达。规范项目评审,加强评审专家管理,增设财政专家评审组人员,借助第三方中介机构参与评审,提高选项质量和水平。优先选择具备实施条件的项目,加快项目实施进度,按时完成项目建设任务,提高资金使用效率,确保项目绩效目标的实现。

)加强项目资金监管,强化监管责任。项目主管部门应该制定完善的日常监管制度,明确规定业务管理部门的职责、监管方式、监管记录等,采取定期去现场检查等多种方式进行监管,形成规范的书面监管记录,使日常监管能够常规化、规范化,更好地提高项目的执行效果。同时,加强项目承担单位法人责任,强化自我约束和自我规范,确保接得住、管得好。督促项目承担单位法人落实国家有关政策,强化预算审核把关,规范财务支出行为,完善内部风险防控机制,杜绝随意挤占和挪用现象,保障资金安全规范有效使用。

)进一步完善绩效目标。绩效目标要明确、细化和量化,使绩效目标合理可行、相应匹配。在编制项目资金绩效目标时,作为项目运行监控以及绩效评价的依据,同时优化个性目标的设置,对一些关键指标进行量化,以便对绩效目标实现程度进行客观全面的衡量和评价,真正发挥绩效目标的导向作用。

 

决算报表.xls

 
 
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