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2016年省科协决算分析报告
 
编辑:佚名    来源:计财处      时间:2017/8/25 11:09:18 

  一、单位情况

  1、我单位直属独立核算并单独上报部门决算报表单位的情况。

  2016年,我单位独立核算的行政事业单共8个。其中,行政单位1个,事业单位6个,与去年相比减少1个,甘肃省可持续发展研究会单位因编办台账与对外交流中心台账合并,经多次沟通该单位退出独立预算编制和决算汇编,经衔接,该单位省级预算与对外交流中心合并编制,经费下达后因对外交流中心无财政户,单独核拨对外交流中心和可持续发展研究会单位经费,决算汇编因交流中心不同意将决算汇编入其单位,将可持续发展研究会决算汇编入甘肃省科协机关,特此说明。

  2、编制和人员情况。

  省科协机关行政编制为43名,事业编制8名。直属事业单位全额事业编制77名,自收自支事业编制17名,其中:

  反邪教协会全额事业编制4名;科普队全额事业编制5名;甘肃科技馆全额事业编制46名,自收自支编制1名;信息中心全额事业编制14名;科技报社自收自支事业编制16名;对外科技合作交流中心全额事业编制6名;可持续发展研究会事业编制2名。

  截止目前,省科协在职人员为123人,其中行政人员35(同比调入2人退休3人调出1人)人,事业人员82(科技馆调出4人,调入2人,退休2人,信息中心退休1人,科普队调入1人)人,聘用人员6人(聘用人员在决算劳务费中反映)。

  3、主要职能

  一是开展学术交流,活跃学术思想,促进学科发展,推动自主创新。

  二是组织科学技术工作者为建立以企业为主体的技术创新体系、全面提升企业的自主创新能力作贡献。

  三是依照《中华人民共和国科学技术普及法》,弘扬科学精神,普及科学知识,传播科学思想和科学方法。捍卫科学尊严,推广先进技术,开展青少年科学技术教育活动,提高全民科学素质。

  四是反映科学技术工作者的建议、意见和诉求,维护科学技术工作者的合法权益。

  五是推动建立和完善科学研究诚信监督机制,促进科学道德建设和学风建设。

  六是组织科学技术工作者参与国家科学技术政策、法规制定和国家事务的政治协商、科学决策、民主监督工作。

  七是表彰奖励优秀科学技术工作者,举荐科学技术人才。

  八是开展科学论证、咨询服务,提出政策建议,促进科学技术成果的转化;接受委托承担项目评估、成果鉴定,参与技术标准制定、专业技术资格评审和认证等任务。

  九是开展民间国际科学技术交流活动,促进国际科学技术合作,发展同国外的科学技术团体和科学技术工作者的友好交往。

  十是开展继续教育和培训工作。

  十一是兴办符合中国科学技术协会宗旨的社会公益性事业。

  二、财务决算分析

  1、机构情况及增减变动原因

  (1)纳入2016年部门决算汇编范围的独立核算单位共7个,

  独立报送单位户报表的单位7个,占单位总数的100%;

  行政单位汇总录入1户,占单位总数的100%;没有增减变动。

  事业单位汇总录入6户,与上年相比无减少1户,具体说明如上。

  2、单位分类情况说明

  (1)按预算管理级次划分

  一级预算单位1个,同上年一致。

  二级预算单位6个,与上年同比减少1户。

  (2)按单位基本性质划分

  行政单位1个,同上年一致。

  事业单位6个,与上年同比减少1户。

  (3)按单位执行会计制度划分

  执行行政单位会计制度的单位1个,同上年一致,

  执行事业单位会计制度的单位6个,与上年同比减少1户。

  3、收入支出结构分析

  本年科协各项收入共计17974.45万元,省财政补助收入17901.60万元,占总收入的 99.59%;本年结余11502.68万元,其中科技馆展教设备与工程专款结余10550.16万元,人才发展专项50万元,科普专项经费98.83万元,地级干部出国经费4.98万元,其余为公用经费结转。

  部门总支出9654.75万元,一般公共服务支出529.95万元,科学技术支出8418.62万元,社会保障和就业支出543.45万元,住房保障支出84.69万元,医疗卫生与计划生育支出78.04万元。

  4、收入支出与上年度对比分析

  (1)与上年度各项收入支出的对比分析

  2016年收入为17974.45万元,2015年为4969.5万元,比上年增加13004.95万元,主要原因为本年省级财政继续拨回科技馆展教装备购置专款10678.69万元,省级预算科技馆展教装备购置专款比上年增加1000万元,其余为行政运行工资改革新增和抚恤金增加所致。 

  (2)同比近三年收入,增加主要原因为新增2016年展教设备购置专款10678.69万元。

  5、年末收支结余情况

  2016年科技馆展教设备与工程专款结余10550.16万元,财政将收回10678.69万元科技馆展教装备购置与工程款拨回。

  6、“三公”经费

  2016年,省科协认真执行中央八项规定和省委“双十条”规定,厉行勤俭节约,切实压减“三公”经费支出规模,全年“三公”经费实际支出48.70万元。其中:公务用车费用21.32万元,同比去年减少32.51万元,减少60%,主要用于公务用车燃料费、维修费、保险费等支出;公务接待费用1.39万元,同比去年减少5.05万元,减少78.42%,国内公务接待28批次,120人次。主要用于外省及相关省市业务交流、调研接待支出。公务出国费用41.45万元,同比去年15.46万元,主要原因是2015年根据甘肃科技馆建设安排,赴美国、欧洲科普设施建设考察跨年度安排,均有甘肃省外办批准的手续,因科技馆建设已近尾期,出国考察工作量有减少,全年共安排3个出国(境)团组,累计12人次。

  7、政府采购及国有资产占用情况

  2016年度政府采购预算14,666万元,政府采购实际支出6,169万元,本年政府采购金额较大,主要是甘肃科技馆内容建设进入关键年份,布展施工和展品展项采购金额较大。

  2016年年末,省科协资产总额为21,359.15万元,其中:车辆21台(一般公务用车19台,业务及其他车辆2台)。单价20万(含)-200万元设备1台(套)。

  三、名词解释

  (一)收入科目:

  1、财政拨款收入:反映本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

  2、上级补助收入:反映事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

  3、事业收入:反映事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

  4、其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”等以外的收入。主要从同级其他部门取得的收入以及利息收入等。

  (二)支出科目

  1、一般公共服务支出:甘肃省科协机关、直属协会等运行经费支出情况。

  2、科学技术支出:反映科普活动、科技普及、事业单位业务活动方面的支出。

  3、社会保障和就业:反映离退休人员及管理机构的支出。

  4、医疗卫生:反映按照国家政策规定为在职、离退休人员上缴的基本医疗保险。

  5、住房保障支出,反映按照国家规定的比例为职工缴纳的住房公积金。

  

  附:收入支出决算批复表 

    
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点击下载文件:甘肃省科学技术协会反邪教协会.XLS

    
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点击下载文件:甘肃省科学技术协会甘肃科技报社.XLS

    
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点击下载文件:甘肃省科学技术协会少数民族科普工作队.XLS
    

一般公共预算财政拨款收入支出决算表.XLS

 三公、资产、行政运行经费占用情况.XLS

财政收入支出决算总表.XLS

收入决算表.XLS

收入支出决算表.XLS

支出决算表.XLS 

收入支出总表.XLS

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表.XLS

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.XLS

政府采购情况.XLS

                                                              2017年8月24日

 
 
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