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甘肃省科协对外科技合作交流中心2020年度部门决算公开说明

作者: 来源: 发布时间:2021-08-24 10:18:29 浏览次数: 【字体:

甘肃省科协对外科技合作交流中心

2020年度部门决算公开说明

目 录

第一部分  部门概括

一、部门职责

二、机构设置

第二部分  2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分  2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、机关运行经费支出情况说明

九、政府采购支出情况说明

十、国有资产占用情况说明

十一、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

十二、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

十三、预算绩效情况说明

第四部分  名词解释

 

第一部分  部门概括

    (一)、职能职责

甘肃省科协交流中心核定职责是:组织省内科技团体与国际国内科技社团开展学术交流活动;鼓励支持省科协所属学会(协会、研究会)及其专家参与国际国内科技社团组织事务和活动;全省科协系统外事项目的申报和组织实施;全省科协系统赴港澳台活动的申报和组织实施;组织实施中国科协“海智计划”;为全省科技社团国际交流活动提供指导服务。  

    (二)、机构设置

甘肃省科协交流中心隶属于甘肃省科学技术协会,为县级事业单位(正处级建制),公益二类事业单位。

    

 

第二部分  2020年度部门决算报表

(一)、收入支出决算总表

    (二)、收入决算表

    (三)、支出决算表

    (四)、财政拨款收入支出决算总表 

    (五)、一般公共预算财政拨款支出决算表

    (六)、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

(七)、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表    

(八)、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

 

第三部分  2020年度部门决算情况说明

   (一)、收入支出决算总体情况说明

    2020年度收、支总计256.96万元。其中财政拨款收入为240.53万元、上年结余16.43万元,收、支较上年决算数增加34.08万元,增长15.29%,原因为:本年新增领导一名。

    (二)、收入决算情况说明

2020年度收入合计240.53万元,其中:一般公共预算财政拨款收入240.53万元,占100.00%;原因为本年度新增领导一名。

    (三)、支出决算情况说明

2020年度支出合计193.24万元,其中:基本支出82.85万元,占42.87%;项目支出110.40万元,占57.13%。

    (四)、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收、支总计256.96万元。与2019年相比,财政拨款收、支总计各增加66.36万元,增长34.82%。本年度财政补助收入为:240.53万元,上年结余16.43万元,其中人员经费93.53万元、项目经费147万元,与上年度相比财政拨款收入增加27.97万元,增加率为13.16%,原因为本年度新增领导一名。本年度支出为193.22万元,其中人员经费为77.05万元、公用经费支出为5.78万元,结转为10.63万元,与上年相比基本支出增加19.74%,原因为因疫情影响,取消部分会议,差旅费减少;项目支出费用为110.39万元,结转36.6万元,与上年相比项目支出减少26.86万元,减少率为19.6%,原因为由于疫情影响,取消了台海交流及部分外事活动。

(五)、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2020年度一般公共预算财政拨款支出193.24万元,较上年决算数增加19.07万元,增长10.95%。

1.科学技术管理事务支出年初预算数为51.02万元,决算数为45.23万元,决算数小于预算数的原因为因疫情影响,部分支出取消。

2.科学技术普及支出年初预算数为12.3万元,决算数为12.32万元。

3.社会保障和就业支出年初预算数为12.2万元,决算数为8.17万元,决算数小于预算数的原因为职工职业年金暂存。

4.卫生健康支出年初预算数为5.46万元,决算数为5.46万元。

6.住房保障支出年初预算数为5.87万元,决算数为5.87万元。

7.其他科学技术支出年初预算数为6.92万元,决算数为5.78万元,决算数小于预算数的原因为因疫情影响,取消部分会议,差旅费减少。

项目支出年初数为147万元,决算数为110.39万元,决算数小于预算数的原因为由于疫情影响,取消了台海交流及部分外事活动。

(六)、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度一般公共预算财政拨款基本支出82.85万元。其中:人员经费77.05万元,较上年决算数增加13.79万元,增长21.80%,分别为:科学技术管理事务支出45.23万元、科学技术普及支出12.3万元、社会保障和就业支出8.17万元、其他社会保障和就业支出0.1万元、卫生健康支出5.46万元、住房保障支出5.87万元,公用经费支出为5.78万元,其中包括:其他科学技术支出5.78万元,原因为因疫情影响,取消部分会议,差旅费减少。

(七)、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

    2020年度“三公”经费支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0.00%,本年度无“三公”经费。

(八)、机关运行经费支出情况说明

    2020年度本部门机关运行经费支出0.00万元,机关运行经费较上年决算数增加0.00万元,增长0.00%,本年度无机关运行经费。

(九)、政府采购支出情况说明

    2020年度本部门政府采购支出合计0.00万元,其中:政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出0.00万 元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元,占政府采购支出总额的0.00%,其中:授予小微企业合同金额0.00万元,占政 府采购支出总额的0.00%。本年度无政府采购相关费用。

(十)、国有资产占用情况说明

    截至2020年12月31日,本部门共有车辆0辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,离退休干部用车0辆,其他用车0辆,单价50万元(含)以上通用设备0台(套),单价100万元(含)以上专用设备0台(套),本年度无国有资产占用情况。

(十一)、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

    2020年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0.00万元,本年收入0.00万元,本年支出0.00万元,年末结转和结余0.00,本部门2020年度无政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出。

(十二)、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

2020年度国有资本经营预算财政拨款本年支出0.00万元,本部门2020年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。    

(十三)、预算绩效管理情况说明

    绩效自评工作组织开展情况

1、组织管理。根据甘肃省科协下发的《关于开展2020年省科协财政预算绩效评价工作的通知》(甘科协发〔20217)要求,我单位成立了绩效评价工作领导小组,由省科协交流中心主任任组长,负责本单位预算执行整体绩效评价工作;省科协交流中心办公室主任任副组长,负责材料预审工作;办公室负责绩效评价工作推进和监督工作;省科协交流中心出纳负责汇总和材料报批工作和资料收集整理工作。

2、纳入自评范围的项目。根据甘肃省科协《关于开展2020年省科协财政预算绩效评价工作的通知》(甘科协发〔20217)所列本单位绩效评价重点项目纳入自评范围。

3、项目执行和资金使用情况。根据自评项目执行情况、资金支出及相关经费使用情况,严格对项目、对账、对单据,按照绩效评价要求综合分析本单位部门预算执行情况。

    4、审核工作机制。由各部门按照绩效评价要求整理资料后,由出纳汇总形成评价材料交由绩效评价工作领导小组副组长预审,预审通过后由组长终审通过。总体绩效目标完成情况分析。

    总体绩效目标完成情况分析

省科协交流中心总体绩效目标能够遵循单位职责和近几年工作任务,围绕省科协服务搭建海外交流平台,合作研究,人才技术引进、项目研究对接、科技成果转化设立项目,完成总体绩效目标。

    各项指标完成情况分析。

根据甘肃省科协《关于开展2020年省科协财政预算绩效评价工作的通知》(甘科协发〔20217)所列绩效评价项目,具体完成情况分析如下:

1.“甘肃海智基地工作站”建站项目。该项目实施方案、专家评审、结果公示、符合规范要求,该项目为跨年执行项目,目前正在实施中。

2.“甘肃海智计划特色示范”项目。实施方案、专家评审、结果公示、符合规范要求,该项目为跨年执行项目,目前正在实施中。

(八)部门评价情况

省科协交流中心预算执行绩效目标,严格按照单位职能和实际工作安排执行,自评结果应用服务搭建海外交流平台,科技合作研究,人才技术引进、项目研究对接、科技成果转化等需求。绩效自评结果将在甘肃科协技术协会网站予以公开。

第四部分  名词解释

    以下为常见专业名词解释目录,仅供参考,部门应根据实际情况进行解释和增减。比如可将类级功能科目和经济科目细化解释到项级。若有删减注意调整段落序号。

一、财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入;事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

四、其他收入:指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外 的收入,包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款 项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金反映 在本项内。

五、用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余:指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

七、结余分配:指单位按照国家有关规定,缴纳所得税、提取专用基金、转入事业基金等当年结余的分配情况。

八、年末结转和结余:指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中:人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”;公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费: 指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国 外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保 留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买 货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖 费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十四、工资福利支出(支出经济分类科目类级):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十五、商品和服务支出(支出经济分类科目类级):反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。

十六、对个人和家庭的补助(支出经济分类科目类级):反映用于对个人和家庭的补助支出。

十七、其他资本性支出(支出经济分类科目类级):反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产,以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

2020年甘肃省科协对外科技合作交流中心公开表


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