您的位置:首页 >走进科协>政务公开>预决算公开>详细内容

甘肃省科协信息中心2020年度部门决算公开说明

作者: 来源: 发布时间:2021-08-24 11:41:54 浏览次数: 【字体:

 

    第一部分  部门概括

  一、部门职责

  二、机构设置

    第二部分  2020年度部门决算表

  一、收入支出决算总表

  二、收入决算表

  三、支出决算表

  四、财政拨款收入支出决算总表

  五、一般公共预算财政拨款支出决算表

  六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

  七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

  八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

  九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

    第三部分  2020年度部门决算情况说明

  一、收入支出决算总体情况说明

  二、收入决算情况说明

  三、支出决算情况说明

  四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

  五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

  六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

  七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

  八、机关运行经费支出情况说明

  九、政府采购支出情况说明

  十、国有资产占用情况说明

  十一、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

  十二、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

  十三、预算绩效情况说明

    第四部分  名词解释

    第一部分  部门概括

一、部门职责

  为科协工作提供信息服务;搭建全省科普教育、学术交流、科技信息、传输平台;制作、登记、存储和管理科普信息资料。

  二、机构设置

  单位内设机构4个:办公室、采编部、技术科、综合科。

    第二部分  2020年度部门决算表

  一、收入支出决算总表

  二、收入决算表

  三、支出决算表

  四、财政拨款收入支出决算总表

  五、一般公共预算财政拨款支出决算表

  六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

  七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

  八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

  九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

 (本单位没有政府性基金和国有资本经营预算财政拨款收入,也没有使用政府性基金和国有资本经营预算财政拨款安排的支出,故本表无数据。)

  注:公开表1-9见附件1

    第三部分  2020年度部门决算情况说明

  一、收入支出决算总体情况说明

  2020年度收、支总计306.42万元。收、支较上年决算数减少40.68万元,下降11.72%,主要原因是对科普专项的子项目《甘肃省青少年科技教育服务平台项目》做了调整。

  二、收入决算情况说明

  2020年度收入合计284.17万元,其中:一般公共预算财政拨款收入284.17万元,占100.00%

  三、支出决算情况说明

  2020年度支出合计282.16万元,其中:基本支出135.17万元,占47.91%;项目支出146.99万元,占52.09%

  四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

  2020年度财政拨款收、支总计306.42万元。与2019年相比,财政拨款收、支总计各减少11.47万元,下降3.61%。主要原因按照当年政府压减各项支出10%的目标,完成了全年各项工作任务;二是疫情原因项目的调研工作未进行。

  五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

  2020年度一般公共预算财政拨款支出282.16万元,较上年决算数减少13.49万元,下降4.56%。主要原因是按照当年政府压减各项支出10%的目标,完成了全年各项工作任务;二是疫情原因项目的调研工作未进行。主要用于以下几个方面:

   1.科学技术支出年初预算数为252.31万元,支出决算为250.43万元,完成年初预算的99.25%,决算数小于预算数的主要原因是疫情因素部分项目的调研工作未进行

   2.社会保障和就业支出年初预算数为13.61万元,支出决算为11.98万元,完成年初预算的88.02%,决算数小于预算数的主要原因是人员有变动(调出调入各1、公开招考1人),人员经费支出有变化

   3.卫生健康支出年初预算数为9.99万元,支出决算为9.99万元,完成年初预算的100.00%

   4.住房保障支出年初预算数为8.63万元,支出决算为9.76万元,完成年初预算的113.09%,决算数大于预算数的主要原因是人员有变动,用上年结转的1.13万元弥补了当年经费不足。

    六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

 2020年度一般公共预算财政拨款基本支出135.16万元。其中人员经费125.72万元,较上年决算数增加9.21万元,增长7.90%,主要原因是人员有变动(调出调入各1、公开招考1人),人员经费支出增加。人员经费用途主要包括基本工资53.01万元、津贴补贴2.90万元、绩效工资22.48万元、基本养老保险缴费10.23万元、职工基本医疗保险缴费6.65万元、公务员医疗补助缴费3.34万元、其他社会保障缴费0.15万元、住房公积金9.76万元、对个人和家庭的补助支出17.2万元公用经费9.44万元,较上年决算数减少4.26万元,下降31.09%,主要原因是按照当年政府压减各项支出10%的目标,完成了全年各项工作任务;二是疫情原因部分项目的调研工作未进行。公用经费用途主要包括办公费0.97万元、邮电费0.14万元、差旅费1.73万元、取暖费2.62万元、福利费1万元、工会经费1.82万元、委托业务费0.30万元、培训费0.03万元、办公设备购置费0.84万元

    七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

  (一)“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

  2020年度“三公”经费支出年初预算数为1.44万元,其中:公务车运行维护费1.34万元,公务接待0.10万元。支出决算为0.00万元,完成年初预算的0.00%,决算数小于预算数的主要原因一是公车改革后车辆已拍卖;二是按照计划压减公务接待支出。

  (二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

  1.因公出国(境)费用年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0.00%,主要原因是没有安排出国(境)事宜

  2.公务用车购置及运行维护费年初预算数为1.34万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0.00%,决算数小于预算数的主要原因是公车改革后车辆已拍卖

  3.公务接待费年初预算数为0.10万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0.00%,决算数小于预算数的主要原因是按照当年政府压减各项支出10%的目标,完成了全年各项工作任务。

(三)“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

  2020年度本部门因公出国(境)共计0个团组,0人;公务用车购置0辆,公务用车保有量为0辆;国内公务接待0批次0人,其中:外事接待0批次,0人;国(境)外公务接待0批次,0人。

  八、机关运行经费支出情况说明

  我单位2020年度无机关运行相关经费。

  九、政府采购支出情况说明

  2020年度本部门政府采购支出合计90.90万元,其中:政府采购货物支出90.90万元。授予中小企业合同金额90.90万元,占政府采购支出总额的100.00%,其中:授予小微企业合同金额90.90 万元,占政府采购支出总额的100.00%。

  十、国有资产占用情况说明

  截至2020年12月31日,本部门共有车辆0辆。单价50万元(含)以上通用设备0台(套),单价100万元(含)以上专用设备0台(套)。

  十一、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

  本部门2020年度无政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出。

  十二、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

  本部门2020年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。

  十三、预算绩效情况说明

  根据预算绩效管理要求,现将本部门组织开展绩效评价情况说明如下:

(一)预算绩效管理工作开展情况

2020年本部门财政预算收入284.54万元。其中:基本支出135.04万元,项目支出149.50万元。根据预算绩效管理要求,本部门对科普专项的3个子项目开展了绩效自评,分别为省科协移动办公云平台存储管理平台项目54.50万元;省科协网站、微信公众号科普资源建设和运行维护项目30万元;甘肃“科普资源库”建设项目65万元。

注:《自评表》详见附件2

(二)绩效自评结果

根据年初设定的绩效目标,项目总体完成情况较好。项目全年预算数为149.50万元,执行数为146.99万元,完成预算的98%。通过自评和第三方综合评价3个项目评价结果为“优”(绩效评价结果见甘肃省科协绩效评价报告)

注:《自评报告》详见附件3

  第四部分  名词解释

  一、财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

  二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入;事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

  三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

  四、其他收入:指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外 的收入,包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款 项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金反映 在本项内。

  五、用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

  六、年初结转和结余:指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

  七、结余分配:指单位按照国家有关规定,缴纳所得税、提取专用基金、转入事业基金等当年结余的分配情况。

  八、年末结转和结余:指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

  九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中:人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”;公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

  十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

  十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

  十二、“三公”经费: 指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国 外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保 留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

  十三、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买 货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

  十四、工资福利支出(支出经济分类科目类级):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

  十五、商品和服务支出(支出经济分类科目类级):反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。

  十六、对个人和家庭的补助(支出经济分类科目类级):反映用于对个人和家庭的补助支出。

  十七、其他资本性支出(支出经济分类科目类级):反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产,以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

 

附件1:甘肃省科学信息中心2020公开表1-9

附件2:2020年度甘肃省科协信息中心部门预算执行情况自评报告

附件3:2020年度省级预算执行情况绩效单位自评报表



终审:甘肃省科协站群管理员
【打印正文】