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2020年度甘肃省科学技术协会(汇总)部门决算

作者: 来源: 发布时间:2021-08-24 15:38:40 浏览次数: 【字体:

 

第一部分  部门概括

一、部门职责

二、机构设置

第二部分  2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分  2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、机关运行经费支出情况说明

九、政府采购支出情况说明

十、国有资产占用情况说明

十一、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

十二、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

十三、预算绩效情况说明

第四部分  名词解释

  

第一部分  部门概括

一、部门职责

甘肃省科学技术协会(以下简称省科协)是全省科技工作者的群众组织,是省委领导下团结联系全省广大科技工作者的人民团体,是党委政府联系科技工作者的桥梁和纽带,是推动全省科技事业发展的重要力量。主要职能是:①密切联系科学技术工作者,宣传党的路线方针政策,反映科学技术工作者的建议、意见和诉求,维护科学技术工作者的合法权益,建设科技工作者之家。②开展学术交流,活跃学术思想,倡导学术民主,优化学术环境,促进学科发展,推进全省创新体系建设。③组织科学技术工作者开展创新争先行动,推进科技创新,参与科学论证和咨询服务,加快科学技术成果转化应用,助力创新发展,为增强企业自主创新能力作贡献。④弘扬科学精神,普及科学知识,传播科学思想和科学方法,捍卫科学尊严,推广先进技术,提高全民科学素质。⑤倡导创新文化,健全科学共同体的自律功能,推动建立和完善科学研究诚信监督机制,促进科学道德建设和学风建设,宣传优秀科学技术工作者,践行社会主义核心价值观。⑥参与科技体制改革,组织科学技术工作者参与全省科技战略、规划、布局、决策、法律法规的咨询制定和国家事务的政治协商、科学决策、民主监督工作,推动科技创新智库建设。⑦组织所属学会有序承接政府转移职能,积极开展科技评估、专业技术人员技术水平评价、技术标准研制、科技奖励评审推荐等工作。⑧注重激发青少年科技兴趣,举荐宣传优秀科学技术工作者,做好院士候选人推荐和服务工作,培养造就一批具有国际水平的战略科技人才、科技领军人才、青年科技人才和高水平创新团队。⑨开展民间国际科学技术交流活动,促进国际科学技术合作,发展同国(境)外科学技术团体和科学技术工作者的友好交往,为海外科技人才来甘创新创业提供服务。⑩兴办符合科协宗旨的社会公益事业。

二、机构设置

省科协机关共设办公室、计财处、普及部、组宣部、学会部(企业工作办公室)、机关党委(机关纪委)6个内设机构;有直属单位6个,分别是甘肃科技馆、省科协信息中心、省少数民族科普工作队、省反邪教协会、省科协对外科技合作交流中心、甘肃科技报社。代管甘肃省可持续发展研究会。

第二部分  2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

表1-9详见附件

附件:甘肃省科学技术协会(汇总).xls

(本单位没有政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出,故本表无数据。)

  第三部分  2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020年度收、支总计8,812.90万元。收、支较上年决算数减少2,788.47万元,下降24.04%,主要原因是当年财政预算收入减少。

二、收入决算情况说明

2020年度收入合计8,258.72万元,其中:一般公共预算财政拨款收入7,588.75万元,占91.89%;事业收入104.11万元,占1.26%;其他收入 565.86万元,占6.85%。

三、支出决算情况说明

2020年度支出合计7,850.48万元,其中:基本支出2,096.91万元,占26.71%;项目支出5,753.57万元,占 73.29%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收、支总计8,102.71万元。与2019年相比,财政拨款收、支总计各减少2,978.93万元,下降26.88%。主要原因是当年财政预算收入减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2020年度一般公共预算财政拨款支出7,174.03万元,较上年决算数减少3,393.65万元,下降32.11%。主要原因是因受疫情限制,当年科普专项项目减少,支出主要用于以下几个方面:

1.一般公共服务支出年初预算数为593.29万元,支出决算为647.81万元,完成年初预算的109.19%,决算数大于预算数的主要原因是增人增资,人员经费增加。

2.科学技术支出年初预算数为6,996.22万元,支出决算为6,051.52万元,完成年初预算的86.50%,决算数小于预算数的主要原因是受疫情限制,当年科普专项项目减少。

3.社会保障和就业支出年初预算数为188.51万元,支出决算为217.05万元,完成年初预算的115.14%,决算数大于预算数的主要原因是增人增资,社保支出增加。

4.卫生健康支出年初预算数为152.26万元,支出决算为150.71万元,完成年初预算的98.98%,决算数小于预算数的主要原因是上年卫生健康支出有结余。

5.住房保障支出年初预算数为106.64万元,支出决算为106.94万元,完成年初预算的100.28%,决算数大于预算数的主要原因是增人增资,公积金支出增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度一般公共预算财政拨款基本支出1,962.06万元。其中:人员经费1,646.92万元,较上年决算数增加245.30万元,增长17.50%,主要原因是增人增资。人员经费用途主要包括基本工资597.3万元、津贴补贴209.8万元、绩效工资152.4万元、基本养老保险缴费127.5万元、职工基本医疗保险缴费68.6万元、公务员医疗补助缴费82.1万元、其他社会保障缴费2.2万元、住房公积金106.94万元、对个人和家庭的补助支出253.2万元等。

公用经费315.14万元,较上年决算数增加146.45万元,增长86.82%,主要原因是办公设备购置增加。公用经费用途主要包括办公费30.01万元、咨询费6万元、邮电费3.15万元、取暖费24.93万元、物业管理费1.84万元、差旅费5.8万元、维修(护)费0.6万元、培训费0.42万元、劳务费0.3元、委托业务费2.07万元、公务招待费0.1万元、工会经费10.68万元、福利费10.37万元、公务用车运行维护费3.87万元、其他交通费用65.66万元、其他商品和服务支出1.6万元,办公设备购置147.34万元等。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2020年度“三公”经费支出年初预算数为81.90万元,支出决算为3.97万元,完成年初预算的4.85%,决算数小于预算数的主要原因是厉行节约,落实过“紧日子”的有关措施,压减“三公”经费。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国(境)费用年初预算数为20.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0.00%,决算数小于预算数的主要原因是当年无出国预算安排。

2.公务用车购置及运行维护费年初预算数为59.94万元,支出决算为3.87万元,完成年初预算的6.46%,决算数小于预算数的主要原因是公务运车出行减少。

其中:公务用车购置费年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0.00%,决算数大于预算数的主要原因是公务车无购置预算。

公务用车运行维护费年初预算数为59.94万元,支出决算为3.87万元,完成年初预算的6.46%,决算数小于预算数的主要原因是公务运车出行减少。

3.公务接待费年初预算数为1.96万元,支出决算为0.10万元,完成年初预算的5.10%,决算数小于预算数的主要原因是公务接待减少。

(三)“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

2020年度本部门因公出国(境)共计0个团组,0人;公务用车购置0辆,公务用车保有量为2辆;国内公务接待2批次12人,其中:外事接待0批次,0人;国(境)外公务接待0批次,0人。

八、机关运行经费支出情况说明

2020年度本部门机关运行经费支出234.10万元,机关运行经费主要用于开支办公费、印刷费、办公设备购置、物业管理费、电费、维修维护费、公务用车运行维护费、会议费、信息网络购置更新费。机关运行经费较上年决算数增加153.38万元,增长190.01%,主要原因是办公设备购置。

其中:本年度会议费支出26.94万元,较上年决算数减少146.93万元,下降84.51%,主要原因是疫情限制,会议费减少。本年度培训费支出5.42万元,较上年决算数减少209.61万元,下降97.48%,主要原因是疫情限制,培训费减少。

九、政府采购支出情况说明

2020年度本部门政府采购支出合计1,605.93万元,其中:政府采购货物支出473.23万元、政府采购工程支出 21.07万元、政府采购服务支出1,111.63万元。授予中小企业合同金额107.53万元,占政府采购支出总额的6.70%,其中:授予小微企业合同金额93.89万元,占政府采购支出总额的5.85%。

十、国有资产占用情况说明

截至2020年12月31日,本部门共有车辆12辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车2辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆,特种专业技术用车8辆,离退休干部用车0辆,其他用车2辆,其他用车主要是用于1辆车盘亏,1辆车待拍卖。单价50万元(含)以上通用设备8台(套),单价100万元(含)以上专用设备16台(套)。

十一、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本部门2020年度无政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出。

十二、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

本部门2020年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。

十三、预算绩效情况说明

(一)预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求,本部门对预算执行项目开展了绩效自评,其中,以填报目标自评表形式开展5项,涉及资金5786.22万元,2个转移支付项目,涉及资金2746万元;以委托第三方形式开展省本级绩效自评5项,涉及资金5786.22万元,2个转移支付项目,涉及资金2746万元;从评价情况来看,2020年,本部门省级预算支出项目5个,当年财政拨款5786.22万元,结转结余330.73万元,全年支出5476.04万元,执行率89.52%。本部门管理的转移支付项目2个,均为一般公共预算项目,共计拨款2746万元,全年支出2746万元,预算执行率为100%。通过自评,有4个项目结果为“优”,1个项目结果为“良”,2个转移支付项目自评结果均为“优”。

(二)绩效自评结果

1.绩效目标自评表

项目绩效目标自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目总体完成情况:2020年,本部门预算支出项目6个,分别为甘肃科技馆运行经费项目、甘肃科技馆展教装备经费项目、科技馆免费开放补助资金项目、流动科技馆巡展项目、科普专项经费项目、基层科普行动计划项目。主要产出和效果:1、部门管理方面,2020年省科协部门管理各项指标基本按预期完成,无明显偏差。2、履职效果方面,2020年省科协部门履职效果方面受疫情等客观因素影响,青少年活动参加人数增长率、科普场馆参观人次增长率两项指标均未完成,单位及个人获奖情况年初预期目标设置过低。3、能力建设方面,2020年省科协能力建设各项指标圆满完成,无明显偏差。发现的问题原因及下一步整改措施,一是提高认识,完善财政支出绩效评价制度。增强绩效管理责任意识,把绩效管理工作纳入常态,建立和完善财政支出绩效评价相关制度,包括绩效目标审查制度、项目绩效考核制度、绩效奖惩制度。二是确定评价层次。综合部门预算的预期目标与投入后的目标完成程度进行比对,分析目标实现情况,复核指标完成情况,从而确定财政支出绩效自评结果。三是督促下属单位完善绩效指标体系。在自评时总结绩效评价核心指标,能准确体现价值,能抓住最关键和最重要的绩效因素;科学性与实用性相结合,简明扼要,既能准确反映绩效内容,又操作性强,便于数据收集与整理;定性与定量指标相结合,定量为主,定性为辅,尽量量化考核,利于比较、综合、分析、评价。

自评表详见附件

附件:2020年度甘肃省科学技术协会预算执行情况绩效自评表.xlsx

2.绩效自评报告或案例

详见附件

附件:2020年度甘肃省科学技术协会预算执行情况绩效自评报告.docx

(三)重点绩效评价结果

详见附件

附件:甘肃省科学技术协会科普专项项目绩效评价报告.pdf

附件:甘肃省科学技术协会中国流动科技馆区域化巡展项目绩效评价报告.pdf

 

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入;事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

三、其他收入:指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外 的收入,包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款 项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

五、年初结转和结余:指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

六、年末结转和结余:指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

七、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中:人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”;公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

八、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

九、“三公”经费: 指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国 外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保 留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买 货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖 费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十一、工资福利支出(支出经济分类科目类级):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十二、商品和服务支出(支出经济分类科目类级):反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。

十三、对个人和家庭的补助(支出经济分类科目类级):反映用于对个人和家庭的补助支出。

十四、其他资本性支出(支出经济分类科目类级):反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产,以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。


 


终审:运维
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