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2020年度甘肃省反邪教协会部门决算公开说明

作者: 来源: 发布时间:2021-08-24 10:30:14 浏览次数: 【字体:

 

2020年度

甘肃省反邪教协会部门决算公开说明

 

第一部分  部门概括

一、部门职责

二、机构设置

第二部分  2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分  2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、机关运行经费支出情况说明

九、政府采购支出情况说明

十、国有资产占用情况说明

十一、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

十二、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

十三、预算绩效情况说明

第四部分  名词解释

 

 

 

第一部分  部门概括

一、部门职责

开展反邪教宣传教育、反邪教理论研究、积极参与邪教人员教育转化工作。

二、机构设置

甘肃省反邪教协会经甘肃省机构编制委员会办公室批准,于2001年4月成立,为机关代管编制的非盈利性社会团体,现有全额拨款事业编制4名,设立领导岗位职数1名(事管五级),非领导职数3名。

第二部分  2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

(本单位没有政府性基金和国有资本经营预算财政拨款收入,也没有使用政府性基金和国有资本经营预算财政拨款安排的支出,故本表无数据。)

注:公开表1-9见附件

三部分  2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020年度收、支总计57.35万元。收、支较上年决算数增加8.66万元,增长17.79%,主要原因是因业务工作的实际需要新增两项工作内容(召开会员代表大会、制作宣传视频);工资、五险一金等经费增加。

二、收入决算情况说明

2020年度收入合计53.96万元,其中:一般公共预算财政拨款收入53.96万元,占100.00%。

三、支出决算情况说明

2020年度支出合计56.98万元,其中:基本支出56.98万元,占100.00%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收、支总计57.35万元。与2019年相比,财政拨款收、支总计各增加8.66万元,增长17.79%。主要原因是因业务工作的实际需要新增两项工作内容(召开会员代表大会、制作宣传视频);工资、五险一金等经费增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2020年度一般公共预算财政拨款支出56.98万元,较上年决算数增加11.68万元,增长25.78%。主要原因是因业务工作的实际需要新增两项工作内容(召开会员代表大会、制作宣传视频);工资、五险一金等经费增加。主要用于以下几个方面:

6.科学技术支出年初预算数为40.22万元,支出决算为39.70万元,完成年初预算的98.71%,决算数小于预算数的主要原因是疫情原因导致部分宣传活动未能进行。

8.社会保障和就业支出年初预算数为7.17万元,支出决算为10.56万元,完成年初预算的147.28%,决算数大于预算数的主要原因是职工工资、五险一金等经费增加(1人职级晋升)。

9.卫生健康支出年初预算数为3.36万元,支出决算为3.36万元,完成年初预算的100.00%。

19.住房保障支出年初预算数为3.36万元,支出决算为3.36万元,完成年初预算的100.00%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度一般公共预算财政拨款基本支出56.98万元。其中:人员经费56.38万元,较上年决算数增加12.99万元,增长29.94%,主要原因是职工工资、五险一金等经费增加(1人职级晋升)。人员经费用途主要包括基本工资33.3万元、基本养老保险缴费5.7万元、职业年金缴费4.54万元、职工基本医疗保险缴费2.06万元、公务员医疗补助缴费1.30万元、其他社会保障缴费0.12万元、住房公积金3.36万元、对个人和家庭的补助支出6万元、奖励金6万元。

公用经费0.60万元,较上年决算数减少1.30万元,下降68.42%,主要原因是主要原因是根据财政要求压减各项支出10%、疫情原因部分宣传活动未进行。公用经费用途主要包括办公费0.2万元、邮电费0.2万元、差旅费0.2万元。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2020年度“三公”经费支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0.00%。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国(境)费用年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0.00%。

2.公务用车购置及运行维护费年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0.00%。

其中:公务用车购置费年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0.00%。

公务用车运行维护费年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0.00%。

3.公务接待费年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0.00%。

(三)“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

2020年度本部门因公出国(境)共计0个团组,0人;公务用车购置0辆,公务用车保有量为0辆;国内公务接待0批次0人,其中:外事接待0批次,0人;国(境)外公务接待0批次,0人。

八、机关运行经费支出情况说明

我单位2020年度无机关运行相关经费

九、政府采购支出情况说明

我单位2020年度无政府采购相关经费

十、国有资产占用情况说明

截至2020年12月31日,本部门共有车辆0辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,离退休干部用车0辆,其他用车0辆。单价50万元(含)以上通用设备0台(套),单价100万元(含)以上专用设备0台(套)。

十一、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本部门2020年度无政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出。

2020年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0.00万元,本年收入0.00万元,本年支出0.00万元,年末结转和结余0.00。

十二、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

本部门2020年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。

十三、预算绩效情况说明

(一)预算绩效管理工作开展情况

根据《甘肃省财政厅关于开展2020年度省级预算执行情况绩效单位自评工作的通知》(甘财绩〔2020〕6号)文件和甘肃省科学技术协会《关于开展2020年省科协财政预算绩效评价工作的通知》(甘科协发〔2020〕7号)文件要求,甘肃省反邪教协会于2021年2月完成绩效自评工作,通过查阅资料、档案核对、实地查看、综合分析等方式对2020年省级科普专项资金的组织、管理和实施效果进行了绩效评价。

(二)2020年部门预算项目支出绩效目标情况

2020年部门预算纳入省科协机关管理的绩效目标科普专项三级子项目6个,总计204.12万元,其中:一般公共预算项目0个,涉及财政支出0万元;政府性基金项目0个,涉及财政支出0万元。2020年本部门及所属预算单位纳入部门(单位)预算整体支出绩效目标管理。

第四部分  名词解释

以下为常见专业名词解释目录,仅供参考,部门应根据实际情况进行解释和增减。比如可将类级功能科目和经济科目细化解释到项级。若有删减注意调整段落序号。

一、财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入;事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

四、其他收入:指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外 的收入,包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款 项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金反映 在本项内。

五、用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余:指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

七、结余分配:指单位按照国家有关规定,缴纳所得税、提取专用基金、转入事业基金等当年结余的分配情况。

八、年末结转和结余:指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中:人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”;公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费: 指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国 外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保 留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买 货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖 费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十四、工资福利支出(支出经济分类科目类级):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十五、商品和服务支出(支出经济分类科目类级):反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。

十六、对个人和家庭的补助(支出经济分类科目类级):反映用于对个人和家庭的补助支出。

十七、其他资本性支出(支出经济分类科目类级):反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产,以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

附件:2020年度甘肃省反邪教协会部门决算公开说明


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